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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
我們是托管公司，業(yè)主將房子托管與我們公司交500管理費(fèi)。利潤(rùn)分配是我們30%業(yè)主們70%。利潤(rùn)=總房費(fèi)-各項(xiàng)費(fèi)用。后我們兩家分紅，我改如何做賬？？？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
李達(dá)老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
500元管理費(fèi)可以確認(rèn)收入呀，根據(jù)托管時(shí)間分時(shí)間段確認(rèn)，利潤(rùn)分配上收到錢(qián)后一部分確認(rèn)其他應(yīng)付款，一部分確認(rèn)公司收入并交增值稅
2020 07/01 13:00
84784975 
2020 07/01 13:09
稅是兩家一起承擔(dān)的如何做？區(qū)分500管理費(fèi)是一年的。管理費(fèi)是不是需要分?jǐn)偞_認(rèn)收入？比如我們收到150元房費(fèi)其中電費(fèi)水費(fèi)20元.一次性用品30元剩余的100元才是三7分如何做？？？
84784975
2020 07/01 13:15
稅那個(gè)意思我明白了
李達(dá)老師 
2020 07/01 13:33
是的，管理費(fèi)分?jǐn)偞_認(rèn)，稅只要計(jì)算你這邊的就行
李達(dá)老師
2020 07/01 13:34
利潤(rùn)是收入減去成本費(fèi)用后的凈額
84784975
2020 07/01 13:41
收到房費(fèi)已經(jīng)到我們公戶(hù)上，我們做借：銀行存款
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅
其他應(yīng)付款
84784975
2020 07/01 13:41
是這樣嗎？？？
李達(dá)老師
2020 07/01 13:46
借：銀行存款
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
貸：其他（庫(kù)存商品、低值易耗品）
其他應(yīng)付款
借：其他應(yīng)付款
貸：銀行存款
李達(dá)老師
2020 07/01 13:46
可以這么做，把她那部分利潤(rùn)算做成本
李達(dá)老師
2020 07/01 13:46
你們收入按照全額法確認(rèn)
84784975
2020 07/01 13:47
好的 謝謝了
84784975
2020 07/01 13:51
那還有其他的做賬方法沒(méi)？
84784975
2020 07/01 13:59
我們是小規(guī)模我覺(jué)得全額法不合適?，F(xiàn)在稅務(wù)上優(yōu)惠政策！用凈額法咋做賬？？？
李達(dá)老師
2020 07/01 14:15
借：銀行存款 ??100
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入30
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
??? 其他應(yīng)付款 ??70
李達(dá)老師
2020 07/01 14:15
借：其他應(yīng)付款
貸：銀行存款
李達(dá)老師
2020 07/01 14:16
另外成本單獨(dú)確認(rèn)就行了
84784975
2020 07/01 14:21
嗯嗯好的
李達(dá)老師
2020 07/01 14:58
好的，歡迎有問(wèn)題提問(wèn)哦
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