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企業(yè)員工出差，每天有60元的餐補(bǔ)，報銷的時候需要提供發(fā)票嗎？
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同學(xué)，你好，如果是差旅費津貼的話不需要，餐補(bǔ)是要并入個稅的，可以不提供
2020 06/30 14:06
84785013 
2020 06/30 14:10
沒有在工資中發(fā)放，是跟住宿，機(jī)票這些一起發(fā)放了
84785013
2020 06/30 14:12
老師，
我們的出差標(biāo)準(zhǔn)是包干制的，員工出差一般都是小店里面吃，店家都不給票，這個怎么辦？
小葉老師 
2020 06/30 14:12
60塊建議按差旅津貼發(fā)放，可以不提供
84785013
2020 06/30 14:12
跟工資一起發(fā)嗎？
小葉老師
2020 06/30 14:13
跟差旅費用一起發(fā)放
84785013
2020 06/30 14:14
申報個稅的時候要算上這部分金額對嗎？
84785013
2020 06/30 14:17
老師可以找不是當(dāng)?shù)氐牟唾M發(fā)票來替代嗎？
小葉老師
2020 06/30 14:20
不用算上，公司的相關(guān)的差旅津貼制度和標(biāo)準(zhǔn)，可以不用的，直接按標(biāo)準(zhǔn)跟差旅費一起報銷發(fā)
84785013
2020 06/30 14:35
老師，是不是，如果公司文件中有規(guī)定出差一天的補(bǔ)助是60元，員工出差回來以后，這個60元可以跟當(dāng)天實際發(fā)生的住宿，高鐵一起報銷，這個60元的費用也不用去申報個稅是嗎？
小葉老師
2020 06/30 15:11
嗯，可以的以差旅費津貼發(fā)放
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