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問題已解決

老師,所得稅匯算暫估有5000元到不了票了,已做調(diào)增,上年虧損了,不要補(bǔ)交所得稅,應(yīng)付賬款暫估余額怎么辦?調(diào)增部分是不是需要賬上調(diào)增上年未分配利潤?謝謝

84784978| 提問時(shí)間:2020 06/15 14:32
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小林老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師
您好,是否補(bǔ)繳企業(yè)所得稅,看應(yīng)納稅所得額,與會計(jì)利潤虧損關(guān)系不大。調(diào)增部分是稅務(wù)口徑,不需要進(jìn)行賬務(wù)處理,即無論是否收到發(fā)票,都可以做賬務(wù)處理。
2020 06/15 14:34
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