已經(jīng)做了

公賬的也做了

有可能這會(huì)兒私戶(hù)的那個(gè)要退，有可能就不退。我不知道這種該怎么處理

之前的分錄紅沖就可以 私戶(hù)的那個(gè)你是做的現(xiàn)金嗎？

做的銀行存款，是人家私戶(hù)轉(zhuǎn)給我們對(duì)公賬戶(hù)上的

兩種方式，你分別是怎么做的？

第一種是票開(kāi)了，剛好錢(qián)也付了，做的借：銀行存款，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交增值稅。第二種我這是五月份的，還沒(méi)結(jié)賬呢，科目可以改。我就想讓老師給我出個(gè)主意，該怎么處理，因?yàn)轭^一種有可能還要給人家退回去

借銀行存款貸預(yù)收賬款。退回去做相反的分錄就可以。

你說(shuō)第二筆嘛，意思是做預(yù)收賬款？但是退回去的時(shí)候退的是第一次那個(gè)私人賬戶(hù)了，不是第二筆這個(gè)對(duì)公賬戶(hù)

你好是的，第一個(gè)讓他出一個(gè)委托付款證明。

是在一個(gè)月的，你直接用第二個(gè)回單做收入，退給他私人賬戶(hù)。

兩個(gè)月的，一個(gè)人是四月的，一個(gè)是五月的。而且這個(gè)是外地的，他當(dāng)時(shí)過(guò)來(lái)直接以私戶(hù)給我們對(duì)公戶(hù)上的，后面第二個(gè)月又從公戶(hù)上轉(zhuǎn)給我們公戶(hù)了

如果你想轉(zhuǎn)到私人賬戶(hù) 你上個(gè)月的收入紅沖，做到這個(gè)月。 上個(gè)月借銀行存款貸預(yù)收賬款。