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收到18年的質(zhì)保金，以前沒做賬務(wù)處理，現(xiàn)在怎么做呢？是做以前年度損益調(diào)整嗎？
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您好
請問是當(dāng)時支付了質(zhì)保金么有入賬么
2020 06/06 15:49
84785020 
2020 06/06 15:52
是在工程款里扣下的質(zhì)保金，沒有入賬
84785020
2020 06/06 15:52
內(nèi)賬怎么做呢？
bamboo老師 
2020 06/06 15:54
借：銀行存款
貸：應(yīng)收賬款
84785020
2020 06/06 15:55
應(yīng)收帳款到時候怎么沖？
bamboo老師
2020 06/06 15:55
您當(dāng)時開具發(fā)票的時候應(yīng)收賬款有沒有全額入賬？
84785020
2020 06/06 15:55
是屬于2018年的收入，當(dāng)時沒做應(yīng)收賬款
bamboo老師
2020 06/06 15:56
那應(yīng)該補做應(yīng)收賬款分錄
借：應(yīng)收賬款
貸：主營業(yè)務(wù)收入
如果有稅金的話 還應(yīng)該體現(xiàn)稅金
84785020
2020 06/06 16:11
好的謝謝老師
bamboo老師
2020 06/06 17:31
不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問
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