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問題已解決

老師,請問我們送了很多樣品給客戶,我做了視同銷售,計(jì)入銷售費(fèi)用-送樣里了,請問這個(gè)在匯算清繳的時(shí)候怎么處理???

84785007| 提問時(shí)間:2020 05/29 09:07
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莊老師
金牌答疑老師
職稱:高級會計(jì)師,中級會計(jì)師,審計(jì)師
你好,所得稅也是有收入,也視同銷售結(jié)轉(zhuǎn), 借:銷售費(fèi)用 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品
2020 05/29 09:10
84785007
2020 05/29 09:11
老師,我分錄是這樣做的,請問在匯算清繳的時(shí)候我需要怎么處理這部分送樣呢?謝謝老師了
莊老師
2020 05/29 09:20
你好,不用了,已經(jīng)做了主營業(yè)務(wù)收入,主營業(yè)務(wù)成本也做,像正常銷售業(yè)務(wù)一樣,
84785007
2020 05/29 09:24
老師,這個(gè)在匯算清繳的時(shí)候要不要納稅調(diào)整什么的啊?我已經(jīng)像正常銷售那樣做了交稅了
莊老師
2020 05/29 09:24
你好,不用,已經(jīng)像正常銷售那樣做了交稅
84785007
2020 05/29 09:26
捐贈支出及納稅調(diào)整明細(xì)表(A105070),老師,哪這個(gè)表里的非公益性捐贈支出我還需要填寫嘛?謝謝老師了
莊老師
2020 05/29 09:28
你好,是的,如果有捐贈支,要填寫
84785007
2020 05/29 09:29
老師,請問送樣算么?
莊老師
2020 05/29 09:31
你好,不算,這個(gè)是贈送的客戶的,
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