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五險一金 ①付錢 借:其他應收款/五險一金 貸:銀行存款 ②總經(jīng)理劉哥艷姐 借:管理費用/總部費用(不均攤) 貸:其他應收款/五險一金 ③五險一金后勤公司均攤部分 借:管理費用/五險一金 貸:其他應收款/五險一金 ④店長部分不均攤 借 :應付工資/店長工資 貸:其他應收款/五險一金 ⑤五險一金后勤公司不均攤部分 借:應付工資/管理部工資 貸:其他應收款/五險一金 老師這個里面的其他應收款我咋沒看懂呢?

84784985| 提問時間:2020 05/28 15:20
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小云老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,注冊會計師
你好,就是個人承擔的部分,社保公積金都是公司和個人都要承擔的
2020 05/28 15:24
84784985
2020 05/28 15:25
那4和5為什么貸方是其他應收款?借方是應付工資?
小云老師
2020 05/28 15:30
實際發(fā)放的時候就是借應付工資 貸其他應收,因為從你工資里把個人部分扣了
84784985
2020 05/28 15:37
那這個1就是代扣個人部分繳納的錢是吧?
小云老師
2020 05/28 15:38
這個是繳納社保時的分錄
84784985
2020 05/28 15:39
我說的對吧代扣個人繳納繳納社保部分?
小云老師
2020 05/28 15:55
代扣是借應付職工薪酬,這個是繳納社保時的分錄
84784985
2020 05/28 16:10
那這個2和3是貸方為啥是其他應收款?
小云老師
2020 05/28 16:13
那要問你公司的財務為何這樣做,正常其他應收款就是個人部分 1.計提工資 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——工資 2 計提社保(企業(yè)部分) 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——社保 3 次月發(fā)放工資時 借:應付職工薪酬——工資 貸:其他應收款——社保(個人部分) 應交稅費——應交個人所得稅 庫存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金 4 上交杜保 借:應付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應收款——社保(個人部分) 貸:銀行存款或現(xiàn)金
84784985
2020 05/28 16:14
是吧,這個2和3正常應該是應付職工薪酬吧?
小云老師
2020 05/28 16:15
正確的流程分錄就是上面我發(fā)給你那樣的
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