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老師，匯算清繳時發(fā)現(xiàn)利潤表的管理費用和科目余額表的管理費用數(shù)字不一致，匯算清繳時期間費用表怎么填寫
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你好，是什么原因導致二者數(shù)據(jù)不一致呢？
2020 05/27 11:11
84785002 
2020 05/27 11:25
10月份時把管理費用-職工薪酬放在貸方放錯了
84785002
2020 05/27 11:28
請問現(xiàn)在怎么可以處理？
鄒老師 
2020 05/27 11:34
你好，需要把之前錯誤的分錄紅沖，然后做一筆正確的，然后按調整之后的數(shù)據(jù)做匯算清繳申報
84785002
2020 05/27 12:02
現(xiàn)在要反結賬到2019年更改分錄嗎？那這樣要去稅務局改19年四季度財務報表和企業(yè)所得稅申報表嗎
鄒老師
2020 05/27 12:04
你好，需要反結賬到2019年做上面的處理（把之前錯誤的分錄紅沖，然后做一筆正確的）
需要去做19年四季度財務報表和企業(yè)所得稅申報表的更正
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