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老師您好！利潤表導出是12月的，匯算清繳是填本期金額，還是本期和上期合計金額
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匯算清繳是填本期金額。上期是指去年同期數據
2020 05/25 15:35
84784963 
2020 05/25 15:38
余額表里和利潤表里管理費用數是不一樣嗎？我這里看到的是不一樣的數
文文老師 
2020 05/25 15:42
二者應該是一樣的。是否全部結轉損益了，是否有沖紅管理費用，做在貸方管理費用
84784963
2020 05/25 15:43
都結轉了，我發(fā)圖給您看看
84784963
2020 05/25 15:44
一個是利潤表，一個是科目余額表
84784963
2020 05/25 15:45
系統(tǒng)里管理費用和利潤表里上期金額一樣
文文老師
2020 05/25 15:48
初步判斷是管理費用取數出現(xiàn)問題了，建議咨詢下軟件提供商。因為我只會用系統(tǒng)，不會維護系統(tǒng)。
84784963
2020 05/25 15:51
那我先按余額表里的數填行不行
文文老師
2020 05/25 15:57
可以先按余額表的數據填報
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