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去年有一次暫估的貨，進項票一直沒開進來，銷項票已經(jīng)開出，請問匯算清繳需要調(diào)增嗎？不調(diào)的話會有什么后果
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你好！匯算清繳欠費區(qū)都合會發(fā)票成本不可以企業(yè)所得稅前抵扣。匯算清繳要做利潤調(diào)增
2020 05/23 15:49
84784971 
2020 05/23 15:50
這個怎么調(diào)呢？
84784971
2020 05/23 15:50
我已經(jīng)做完匯算清繳了
84784971
2020 05/23 16:07
老師是把暫估的數(shù)填到納稅調(diào)整項目明細表里的其他調(diào)增金額里嗎？
QQ老師 
2020 05/23 16:11
你好！是的，計入其他就可以
84784971
2020 05/23 16:23
就是填當時暫估的數(shù)是嗎？
QQ老師
2020 05/23 16:38
你好！是的，填寫到會清算清繳前為取得發(fā)票的暫估金額
84784971
2020 05/23 16:38
如果5月31號前票能到的話還需要調(diào)增嗎？
QQ老師
2020 05/23 16:48
你好！是的，匯算清繳前去的發(fā)票不用調(diào)增
84784971
2020 05/23 16:57
那要是開不進來了，實際貨我們已經(jīng)賣出去了，賬上掛著預(yù)付款怎么辦？
QQ老師
2020 05/23 17:33
你好，沒有進費用不影響匯算清繳，實際取得時轉(zhuǎn)入成本費用就可以。
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