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老師好，如果沒有發(fā)票的入庫，匯算清繳的時候，如果本來就是盈利的，納稅調(diào)增10000，那補(bǔ)交的所得稅=10000*所得稅稅率，這個所得稅稅率是多少呢？小規(guī)模和一般納稅人的所得稅都是多少呢
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如果你能公司不符合小型微利企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策的話，所得稅稅率就是25%
小規(guī)模和一般納稅人的所得稅都是多少呢---沒有這樣問的，小規(guī)模和一般納稅人是增值稅上的分類，這個在企業(yè)所得稅上是不存在聯(lián)系的。
2020 05/22 15:10
84784979 
2020 05/22 15:13
老師好，如果沒有發(fā)票的入庫，年度匯算清繳的時候，例如我的賬面是10000，那補(bǔ)交的所得稅=10000*所得稅稅率，這個所得稅稅率都是25，所以我匯算清繳的時候，沒有發(fā)票的金額10000，要補(bǔ)繳2500嗎
張艷老師 
2020 05/22 15:15
是的，是這樣理解的。
84784979
2020 05/22 15:16
老師好，如果符合小型微利企業(yè)呢？10000需要補(bǔ)繳多少呢
張艷老師
2020 05/22 15:19
如果符合小型微利企業(yè)所得稅優(yōu)惠條件的話，具體要看調(diào)整后的應(yīng)納稅所得額了，低于100萬，按實(shí)際稅率5%計(jì)算，超過100-300萬之間按10%，超過300萬按20%計(jì)算。
84784979
2020 05/22 15:30
老師好，沒有發(fā)票的入庫，需要在匯算清繳的哪個附表填寫呢
張艷老師
2020 05/22 15:31
填寫納稅調(diào)整明細(xì)表扣除類“其他”項(xiàng)目
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