問題已解決
跨年的憑證會計科目做錯了,需要調(diào)整嗎?怎么調(diào)? 原憑證: 借:管理費(fèi)用—社保費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬—員工培訓(xùn)費(fèi) 借:應(yīng)付職工薪酬—員工培訓(xùn)費(fèi) 貸:庫存現(xiàn)金 正確的應(yīng)該是: 借:管理費(fèi)用—員工培訓(xùn)費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬薪酬—員工培訓(xùn)費(fèi) 借:應(yīng)付職工薪酬—員工培訓(xùn)費(fèi) 貸:庫存現(xiàn)金



可以直接反結(jié)賬進(jìn)去修改下二級明細(xì)科目,借以前年度損益調(diào)整 員工培訓(xùn)費(fèi)貸以前年度損益調(diào)整社保費(fèi),
2020 05/20 12:27
