3月份報表我給調(diào)整了，5月份我也做了出口退稅申報了就是4月份增值稅申報表怎么申報的

已經(jīng)收到了發(fā)票嗎？

4月份增值稅申報表里進項稅額轉(zhuǎn)出里還有數(shù)，我要怎么做4月份的賬和申報4月份的申報表

什么發(fā)票 出口退稅都在5月份申報完事了， 稅也退了

你們勾選錯了發(fā)票稅務(wù)局給你調(diào)整了嗎還是重新開了發(fā)票

退稅勾選在28-30 35欄

沒有開負數(shù)發(fā)票不需要轉(zhuǎn)出

稅務(wù)局調(diào)整了，做了用于出口退稅辦法不得抵扣進項稅額轉(zhuǎn)出了

不需要轉(zhuǎn)出 退稅勾選在28-30 35欄 2020-05-14 17:27

除非你們退稅率和進項稅率不一致的

不做轉(zhuǎn)出不能退稅了

只能轉(zhuǎn)出后才能退稅做退稅申報

借庫存商品貸進項轉(zhuǎn)出。

老師，我3月份做轉(zhuǎn)出了，但是出口退稅等到5月份才能申報的，我想問問您4月份我轉(zhuǎn)出的金額怎么做賬啊，4月份的申報表怎么報??？還是就不用管了，等5月份做出口退稅的賬就可以了

四月份上面的分錄 進項轉(zhuǎn)出其他里面

老師和庫存商品沒關(guān)系了

怎么和庫存商品沒有關(guān)系？你入庫的時候是不是借庫存商品進項貸銀行存款。

在結(jié)轉(zhuǎn)的成本不就可以啦。

老師入庫的時候借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額了

完整的分錄，你是怎么做的？

我在收到貨款的時候，借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入，匯貨款的時候是借應(yīng)付賬款貸銀行存款 收到發(fā)票后 ，就認證了，結(jié)果是認證錯了然后就這么調(diào)賬了。這是結(jié)轉(zhuǎn)成本的 老師我現(xiàn)在準備申報的報表就是這樣的，進項稅額轉(zhuǎn)出本年累計里有數(shù)據(jù)該怎么做就不會了

第二個，你進項轉(zhuǎn)出的分錄不對，應(yīng)該是借庫存商品貸進項轉(zhuǎn)出。

然后借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品。

老師那現(xiàn)在怎么改??！ 老師那個分錄是我在認證的時候把出口退稅發(fā)票認證成為可抵扣發(fā)票了 不轉(zhuǎn)出來退稅時沒有發(fā)票信息

那你第二個分錄改成借庫存商品貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出。

那我收到退稅款怎么處理呢還有我現(xiàn)在的申報表怎么做

附表二，進項轉(zhuǎn)出，其他里面申報收到退稅，借銀行存款貸其他應(yīng)收款。 之前應(yīng)該有一個借其他應(yīng)收款貸應(yīng)交稅費出口退稅。