問題已解決
去年十二月忘了計提工資,在今年一月份發(fā)了工資,還可以在1月份補計提去年12月份工資嗎?



你看一下金額大嗎,如果不大,就放在1月,如果大,就通過以前年度損益調(diào)整
2020 05/14 15:26

84785006 

2020 05/14 15:27
有九萬多

王超老師 

2020 05/14 15:28
那么不大,直接在1月份調(diào)整比較好

84785006 

2020 05/14 15:29
老師這個怎么調(diào)

王超老師 

2020 05/14 15:32
你直接
借:管理費用/銷售費用等
貸:應付職工薪酬

84785006 

2020 05/14 15:55
老師請問去年進貨一批,今年部分退貨,這個在財務上怎么處理

王超老師 

2020 05/14 16:11
直接沖減你們的應收賬款/收入,和成本
