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問(wèn)題已解決
賬上的所得稅費(fèi)用的科目的數(shù)據(jù)是否需要填寫在企業(yè)所得稅年度申報(bào)那些表嗎？
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你好，賬上的所得稅費(fèi)用的科目數(shù)據(jù)需要填寫到匯算清繳申報(bào)表主表的本年累計(jì)預(yù)繳稅額欄次
2020 05/14 10:28
84785013 
2020 05/14 10:30
那一欄不是自動(dòng)生成的嗎？好像不用填寫
鄒老師 
2020 05/14 10:32
你好，我這邊這個(gè)數(shù)據(jù)是需要自己填寫的
不排除有的地方軟件可以自動(dòng)提取到這個(gè)數(shù)據(jù)
84785013
2020 05/14 10:36
老師，我還想問(wèn)企業(yè)所得稅年度申報(bào)的基礎(chǔ)表里的資產(chǎn)總額可以填12月期末余額嗎？可以不填平均值嗎？
鄒老師
2020 05/14 10:39
你好，不可以填12月期末余額
資產(chǎn)總額=4個(gè)季度的資產(chǎn)總額平均數(shù)之和/4
季度平均數(shù)=（季度期初資產(chǎn)總額+季度期末資產(chǎn)總額）/2
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