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問題已解決

請問老師，員工去年8月離職，但是還一直給他申報(bào)著個(gè)稅。然后他申訴到稅務(wù)局了，稅務(wù)局要我單位寫一個(gè)情況說明，怎么寫？

84784949| 提問時(shí)間：2020 05/12 14:21
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軼塵老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,初級會計(jì)師
這種情況你只能實(shí)話實(shí)說了。然后更正之前個(gè)稅的申報(bào)表。成本費(fèi)用也要把對方工資這一塊給去掉。
2020 05/12 14:21
84784949
2020 05/12 14:39
如果實(shí)話實(shí)說對會計(jì)會不會有影響？這個(gè)真的是老板的騷操作，然后會計(jì)來背鍋。。。。
軼塵老師
2020 05/12 14:42
沒關(guān)系，會計(jì)不會承擔(dān)責(zé)任的。這個(gè)鍋主要是老板唄。
84784949
2020 05/12 14:49
那這個(gè)說明到底應(yīng)該怎么寫呢？真的快愁死了
軼塵老師
2020 05/12 14:51
就按照我上面說的，實(shí)話實(shí)說啊。你沒有辦法，對方已經(jīng)投訴了，而且也是既定實(shí)施，這個(gè)你只能認(rèn)罰。
84784949
2020 05/12 15:06
老師，這個(gè)員工19年11、12月有兩個(gè)月的工資入了費(fèi)用，如果我要調(diào)賬的話應(yīng)該怎么調(diào)？
軼塵老師
2020 05/12 15:07
調(diào)增利潤分配-未分配利潤科目
84784949
2020 05/12 15:13
老師我這么寫您看成嗎？“我司員已于2019年8月離職，因會計(jì)人員與人事部工作溝通不到位，未能及時(shí)掌握離職人員情況，繼續(xù)申報(bào)了工資，現(xiàn)已經(jīng)更正?！比缓笪以偃フ{(diào)賬，把之前的費(fèi)用沖銷，以后做賬也不增加費(fèi)用了，這樣行嗎？
84784949
2020 05/12 15:14
這個(gè)調(diào)增利潤分配-未分配利潤影不影響19年的匯算清繳?。?/div>
軼塵老師
2020 05/12 15:19
可以的 調(diào)整之后要反應(yīng)到匯算清繳里面啊 相當(dāng)于把這一塊成本費(fèi)用扣除
84784949
2020 05/12 15:23
可是我現(xiàn)在調(diào)賬在5月份，19年的賬已經(jīng)結(jié)了，調(diào)整的利潤分配-未分配利潤應(yīng)該增加2020年的利潤吧
軼塵老師
2020 05/12 15:24
增加的是2020年期初余額 實(shí)際是2019年的損益
84784949
2020 05/12 15:32
那19年的匯算清繳表上不用體現(xiàn)了吧？
軼塵老師
2020 05/12 15:42
要體現(xiàn)出成本費(fèi)用的減少啊
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