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問(wèn)題已解決

老師好！企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表 (A106000)這個(gè)表的當(dāng)年境內(nèi)所得額怎么和公司利潤(rùn)表的利潤(rùn)總額不一樣呢？

84784990| 提問(wèn)時(shí)間：2020 05/11 10:41
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，應(yīng)納稅所得額=利潤(rùn)總額+納稅調(diào)增—納稅調(diào)減 二者口徑本來(lái)就不同的，所以數(shù)據(jù)是不同的
2020 05/11 10:43
84784990
2020 05/11 11:02
老師好！以后彌補(bǔ)虧損就按照應(yīng)納稅所得額的金額來(lái)計(jì)算彌補(bǔ)虧損是吧？
鄒老師
2020 05/11 11:04
你好，是的，是這樣的
84784990
2020 05/11 11:14
老師好！我們實(shí)際是虧損的，只是我們成本和費(fèi)用都是收據(jù)，沒(méi)有發(fā)票，所以調(diào)增了，然后就有幾十萬(wàn)的利潤(rùn)。如果按照這個(gè)調(diào)整后的所得額計(jì)算彌補(bǔ)虧損，那我們公司就一直得交所得稅了，是不是不太合理?。?/div>
鄒老師
2020 05/11 11:16
你好，調(diào)增之后有利潤(rùn)，需要繳納所得稅，這個(gè)是正常的 這樣會(huì)倒逼企業(yè)平時(shí)經(jīng)營(yíng)過(guò)程按規(guī)定取得發(fā)票，否則納稅調(diào)增了就會(huì)導(dǎo)致補(bǔ)交很多的企業(yè)所得稅 的
84784990
2020 05/11 11:18
老師好！給我們公司供貨的企業(yè)是一般納稅人，我們?nèi)绻_(kāi)發(fā)票的話就給我們收13%的稅點(diǎn)，老板覺(jué)得不合適就沒(méi)讓開(kāi)發(fā)票，所以成本票一點(diǎn)都沒(méi)有，就全部調(diào)增了。那這以后怎么辦好?。?/div>
鄒老師
2020 05/11 11:19
你好，以后需要找供應(yīng)商據(jù)實(shí)開(kāi)具成本發(fā)票入賬來(lái)抵扣企業(yè)所得稅
84784990
2020 05/11 11:21
老師好！可是對(duì)方要加收13%的增值稅的稅點(diǎn)，交這個(gè)增值稅也是很多的。
鄒老師
2020 05/11 11:23
你好，如果你不取得發(fā)票，繳納的企業(yè)所得稅會(huì)更多（25%） 支付13%的增值稅，增值稅可以抵扣，而且企業(yè)所得稅也可以抵扣了
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