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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師,匯算清繳中的工資薪金支出的賬載金額比實(shí)際發(fā)生額小,這正常嗎?



工資薪金支出的賬載金額,實(shí)際發(fā)生額,稅收金額一般都是一樣的,2018年的工資只要在匯算清繳完成前支付,三個(gè)數(shù)據(jù)就是一致的。
2020 05/08 14:43

84784959 

2020 05/08 14:51
問(wèn)題是現(xiàn)在不一致,賬載金額比實(shí)際發(fā)生額數(shù)小,可能由哪些原因?qū)е碌?/div>

84784959 

2020 05/08 14:53
老師,還有企業(yè)給員工交的社保個(gè)人部分也由企業(yè)交,所以這部分我記到了營(yíng)業(yè)外支出,這部分納稅調(diào)增該填匯算清繳中的哪張表

venus老師 

2020 05/08 15:02
不一致的原因 比如是2019年12月計(jì)提了當(dāng)年的年終獎(jiǎng),這個(gè)年終獎(jiǎng)在2020年二月發(fā)放的

84784959 

2020 05/08 15:04
老師,資產(chǎn)折舊表中資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)和稅收折舊額怎么填

venus老師 

2020 05/08 15:16
您好,賬載金額的原值,本期折舊,累計(jì)折舊根據(jù)帳上的數(shù)據(jù)填寫(xiě)

84784959 

2020 05/08 15:25
老師,上一個(gè)問(wèn)題?

84784959 

2020 05/08 15:28
還有研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除明細(xì)表中,允許扣除的研發(fā)費(fèi)用為什么是本年費(fèi)用化金額+本年形成無(wú)形資產(chǎn)的攤銷額+以前年度形成無(wú)形資產(chǎn)本年攤銷額,,,,本年資本化金額為什么不算在內(nèi)呢?

venus老師 

2020 05/09 09:54
您好,賬載金額的原值,本期折舊,累計(jì)折舊根據(jù)帳上的數(shù)據(jù)填寫(xiě)


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