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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
小規(guī)模納稅人1一2月按3%計(jì)提增值稅，3月份按1%計(jì)提增值稅，一季度收入未超30萬(wàn)，請(qǐng)問(wèn)申請(qǐng)?jiān)鲋刀悤r(shí)怎樣填表？謝謝
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
符合免稅條件，直接填報(bào)在“其中：小微企業(yè)免稅銷售額”、“ 其中：小微企業(yè)免稅額”欄次。
2020 04/22 22:37
84785018 
2020 04/22 22:37
金額如何填？
崔老師 
2020 04/22 22:43
金額按照：1一2月的含稅銷售額/(1+3%) +3月的銷售額/(1+1%) 合計(jì)數(shù)填報(bào)
84785018
2020 04/22 22:45
1月30000÷1.03=29126.21+2月10000÷1.03=9708.74+3月20000÷1.01=19801.98，合計(jì)40736.93，這個(gè)金額對(duì)嗎？
崔老師
2020 04/22 22:49
是的，是這樣計(jì)算的。你的計(jì)算過(guò)程正確。
84785018
2020 04/22 23:18
增利潤(rùn)表上收40736.93，哪免稅額自動(dòng)跳的是按3%計(jì)算的
崔老師
2020 04/22 23:19
是的，免稅額按照3%計(jì)算。
84785018
2020 04/22 23:20
哪收入和利潤(rùn)表收入一致，減免的多了，不一致
崔老師
2020 04/23 12:51
在會(huì)計(jì)上，也按照3%計(jì)算免稅額即可。
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