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問(wèn)題已解決
行政事業(yè)單位年末結(jié)賬之后，做下一年帳時(shí)發(fā)現(xiàn)前一年的帳中，本應(yīng)從零余額經(jīng)費(fèi)中走的錢，確從其他應(yīng)付款項(xiàng)目管理費(fèi)中走了，今年想用零余額經(jīng)費(fèi)給調(diào)整過(guò)來(lái)，如何做會(huì)計(jì)分錄？？？急急急
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你好，同學(xué)。
你這款項(xiàng)支付了沒(méi)有
2020 04/22 17:36
84785028 
2020 04/22 17:56
支付了，今年想替換出來(lái)
陳詩(shī)晗老師 
2020 04/22 18:08
你支付時(shí)的分錄先沖紅，然后再做這筆分錄
借 以前年度盈余調(diào)整
貸 零余額賬戶用款額度
84785028
2020 04/22 18:10
但是，我們軟件上好像沒(méi)有以前年度盈余調(diào)整這個(gè)科目
陳詩(shī)晗老師
2020 04/22 18:11
累計(jì)盈余，如果沒(méi)有，你就用這科目處理
84785028
2020 04/22 20:03
哦哦
84785028
2020 04/22 20:04
那老師
84785028
2020 04/22 20:06
我能把他沖回后，不走累計(jì)盈余，在用業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)走一次嘛
陳詩(shī)晗老師
2020 04/22 20:23
如果你不走累計(jì)盈余，就從業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用處理。
84785028
2020 04/23 08:48
我可以把這筆錢沖回來(lái)，然后重新從業(yè)務(wù)管理費(fèi)中走對(duì)嗎老師？
陳詩(shī)晗老師
2020 04/23 08:50
可以的，這樣處理是可以的
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