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問題已解決

老師，之前的醫(yī)療保險(xiǎn)賬已做完，現(xiàn)在退回醫(yī)保錢，怎么做賬，之前不知道要退

84784969| 提問時(shí)間：2020 04/20 09:44
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maize老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
沖掉之前的，借銀行 貸應(yīng)付職工薪酬，借管理費(fèi)用 負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付職工薪酬 負(fù)數(shù)
2020 04/20 09:45
84784969
2020 04/20 09:48
是不的把之前的工資那個(gè)憑證，和五險(xiǎn)一金的都的沖掉
84784969
2020 04/20 09:56
老師，我之前的憑證是這樣做的工資的是，借應(yīng)付工資 貸其他應(yīng)收款 五險(xiǎn)一金個(gè)人扣的 銀行存款
84784969
2020 04/20 09:58
五險(xiǎn)一金是借管理費(fèi)用公司扣的 其他應(yīng)收款 貸銀行存款 那我這3個(gè)怎么弄下啊，怎么記賬
maize老師
2020 04/20 10:02
只沖掉單位部分，個(gè)人部分還是需要交的，借銀行 貸應(yīng)付工資，借管理費(fèi)用 負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付工資 負(fù)數(shù)
84784969
2020 04/20 10:05
就是工資的那個(gè)分錄不要?jiǎng)?，把五險(xiǎn)一金的那個(gè)沖掉那
84784969
2020 04/20 10:08
我之前那個(gè)五險(xiǎn)一金是借管理費(fèi)用單位的 貸銀行存款把這個(gè)充掉嗎，再?gòu)男略趺醋?/div>
maize老師
2020 04/20 10:16
那這個(gè)現(xiàn)在做借銀行 借管理費(fèi)用 負(fù)數(shù)
84784969
2020 04/20 10:21
老師，可不可以不充掉，直接從新記賬，當(dāng)補(bǔ)助
maize老師
2020 04/20 10:24
可以做借銀行 貸營(yíng)業(yè)外收入，這個(gè)
84784969
2020 04/20 10:25
我們是非營(yíng)利團(tuán)體，不能做營(yíng)業(yè)外收入，還可以記到哪
84784969
2020 04/20 10:27
不用修改之前的直接借銀行存款貸其他收入嗎，可以不
maize老師
2020 04/20 10:33
那不清楚，不好意思，沒有做過這個(gè)非營(yíng)利團(tuán)體 不清楚你這個(gè)，一般企業(yè)是做營(yíng)業(yè)外收入，不好意思，你這個(gè)不清楚麻煩您重新提問下，加下是非營(yíng)利團(tuán)體
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