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存在異地項目，去辦了預繳稅款，當月進大于銷，增值稅申報表申報之后系統自動觸發(fā)零申報了，但是有預繳附加稅，這要怎么處理？
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你好！你是一般納稅人還是小規(guī)模
2020 04/17 15:03
84785020 
2020 04/17 15:07
一般納稅人
宋生老師 
2020 04/17 15:07
你好！這種，重新填表后導出，然后去稅務局上門申報
84785020
2020 04/17 15:09
那我可以在電子稅務局更正附加稅自己填上預繳金額嗎
宋生老師
2020 04/17 15:10
你好！你電子稅務局上附加稅已經申報了嗎
84785020
2020 04/17 15:11
是的，申報增值稅時沒有稅款系統就會自動觸發(fā)附加稅零申報
宋生老師
2020 04/17 15:15
你好！這個可能是每個省的不同吧。我看廣東的，一般納稅人是不會自動0申報的。
你如果已經申報了，只能去稅務局填表補充申報了。
84785020
2020 04/17 15:16
正確的是不是應該在附加稅后兩列本期已繳納稅費那里填數據？那就是負數申報咯
宋生老師
2020 04/17 15:18
你好！不是。附加稅是屬于當地的，你外地繳納的附加稅跟本地沒關系。
比如你本期應交增值稅2萬，預交了3萬。你本期附加稅在本地是0申報。
如果你本期應交4萬，預交了3萬，本期附加稅在本地按1萬增值稅計算繳納
84785020
2020 04/17 15:36
那這樣預繳附加稅都不會體現出來嗎？
宋生老師
2020 04/17 15:43
你好！外地預交的附加稅不需要體現。
84785020
2020 04/17 15:44
我不能抵扣啊
宋生老師
2020 04/17 15:51
你好！附加稅是不能抵扣本地的
84785020
2020 04/17 15:57
就只有所得稅、增值稅可以抵扣嗎？
宋生老師
2020 04/17 16:10
你好！是的。就是這樣的了。
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