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稅控盤維護費280元做了進項抵扣，那賬上還需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎？
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稅控盤維護費280元做了進項抵扣，月末賬上還需要結(jié)轉(zhuǎn)
2020 04/16 16:14
84784985 
2020 04/16 16:18
怎么做分錄呢？
紫藤老師 
2020 04/16 16:24
借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（減免稅款）
84784985
2020 04/16 16:33
老師，營業(yè)外收入的結(jié)轉(zhuǎn)怎么做？
紫藤老師
2020 04/16 16:34
支付維護費時: 借:管理費用
貸:銀行存款(或庫存現(xiàn)金)
抵減應(yīng)交增值稅時:
借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(減免稅)
貸:管理費用
84784985
2020 04/16 16:35
老師，營業(yè)外收入的結(jié)轉(zhuǎn)怎么做？
紫藤老師
2020 04/16 16:36
營業(yè)外收入的結(jié)轉(zhuǎn)入本年利潤了
84784985
2020 04/16 16:39
借：營業(yè)外收入—養(yǎng)老金退款
營業(yè)外收入—失業(yè)金退款
營業(yè)外收入—工傷保險退款
貸：本年利潤
84784985
2020 04/16 16:40
社**款這樣做可以嗎？
紫藤老師
2020 04/16 16:41
借 銀行存款 貸 營業(yè)外收入—養(yǎng)老金退款
營業(yè)外收入—失業(yè)金退款
營業(yè)外收入—工傷保險退款
結(jié)轉(zhuǎn)的時候
借：營業(yè)外收入—養(yǎng)老金退款
營業(yè)外收入—失業(yè)金退款
營業(yè)外收入—工傷保險退款
貸：本年利潤
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