老師，不開(kāi)票

你好 正常這個(gè)實(shí)際是B支付給A公司員工的勞務(wù)費(fèi) 然后A把這些錢(qián)計(jì)入工資表來(lái)發(fā)放 繳納個(gè)稅和社保 ； A做借銀行存款貸其他應(yīng)付款-員工 借其他應(yīng)付款-員工貸銀行存款 B做 借管理費(fèi)用-勞務(wù)費(fèi)或者成本-勞務(wù)費(fèi)等 貸銀行存款

老師之前B公司借記管理費(fèi)用——工資，B公司暫未支付該款項(xiàng)，導(dǎo)致費(fèi)用類工資不等于應(yīng)付職工薪酬貸記科目，這種的話是不是要調(diào)整一下。

你好 是的 需要調(diào)整過(guò)來(lái)的 因?yàn)?這個(gè)員工不是B的 。實(shí)際是A的 不能走應(yīng)付職工薪酬過(guò)渡的

好的，太感謝老師了

沒(méi)事的 幫到你就好 希望對(duì)你有幫助

需要在管理費(fèi)用下新設(shè)科目管理費(fèi)用——?jiǎng)趧?wù)費(fèi)，把管理費(fèi)用——工資調(diào)整到該科目下。

你好 可以的 你設(shè)置勞務(wù)費(fèi)處理