補(bǔ)提可以嘛？怎么做分錄

不是補(bǔ)計(jì)提 是補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn) 您軟件是不是新增了 設(shè)計(jì)費(fèi)？

是的

用友自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)，怎么新增的結(jié)轉(zhuǎn)不了

那要去期間損益結(jié)轉(zhuǎn)的地方設(shè)置 把新增的二級(jí)科目增加結(jié)轉(zhuǎn)

怎么設(shè)置，我說呢，我問了好幾個(gè)老師都回答不了，終于知道問題在哪了，我設(shè)置過后，再手做一個(gè)補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)就可以了嗎

您在期間損益結(jié)轉(zhuǎn)的地方截圖我看看 我現(xiàn)在沒有軟件 看不到 不懂是否可以幫到您 設(shè)置后可以再次結(jié)轉(zhuǎn) 或者把前面結(jié)轉(zhuǎn)的分錄刪除后結(jié)轉(zhuǎn)

已經(jīng)結(jié)過賬了，刪不了分錄了

要反結(jié)賬嘛

可以反結(jié)賬的啊 您這樣的話資產(chǎn)負(fù)債表平么？

不平

還沒找到問題哪不平

是二月份的結(jié)轉(zhuǎn)不平

您損益類沒結(jié)轉(zhuǎn)萬就會(huì)不平 您看科目余額表

看科目余額表哪個(gè)，和資產(chǎn)負(fù)債表哪項(xiàng)核對(duì)？

損益類不是和利潤(rùn)表核對(duì)嘛

看資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)期末數(shù)-期初數(shù)=利潤(rùn)表凈利潤(rùn)不

等于，數(shù)相等

等于利潤(rùn)表的累計(jì)數(shù)

那您科目余額表跟資產(chǎn)負(fù)債表可以給看看么

可以，我拍給你，我都暈死了

嗯嗯 等您拍照上傳哈

怎么傳不了圖片

我上傳的您可以看到么