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發(fā)現去年多發(fā)了工資，今年怎么調整賬務？
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你好，這個錢會找員工收回嗎
2020 04/06 16:51
84785036 
2020 04/06 16:52
會
小云老師 
2020 04/06 16:54
借:應付職工薪酬 貸:以前年度損益調整 借:其他應收款 貸:應付職工薪酬
84785036
2020 04/06 16:56
匯算清繳要調整去年的管理費用嗎？當時計提工資的時候是借：管理費用，貸：應付職工薪酬
小云老師
2020 04/06 16:58
是的，要減少的。
84785036
2020 04/06 16:59
是不是后面還要做個分錄結轉以前年度到未分配利潤的？
小云老師
2020 04/06 18:01
是的，要結轉到未分配利潤
84785036
2020 04/06 18:15
那去年的財務報表跟今年的財務報表要調整嗎？
小云老師
2020 04/06 18:18
今年的資產負債表調期初數就行了
84785036
2020 04/06 18:20
如果是其他賬務做錯的，我匯算清繳還沒報的，可不可以直接到12月份紅沖錯的，再做正確的？
小云老師
2020 04/06 19:38
也是可以的。
84785036
2020 04/06 19:42
那就是匯算清繳按最后調整后正確的申報，也是按正確的報表上傳年度的報表，之前12月份已上傳的報表就不用管了是嗎？
小云老師
2020 04/06 21:31
是的，按正確的申報
84785036
2020 04/06 21:35
那最后的年度財務報表跟12月份的不一樣，沒關系嗎？還是說要去稅局更改12月那份？
小云老師
2020 04/06 22:05
不需要，前面我有回復你只是改資產負債表期初數
84785036
2020 04/06 22:06
就是改今年資產負債表的期初數就可以了是嗎？
小云老師
2020 04/06 22:20
今年的資產負債表調期初數就行了
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