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問(wèn)題已解決

發(fā)現(xiàn)去年多發(fā)了工資，今年怎么調(diào)整賬務(wù)？

84785036| 提問(wèn)時(shí)間：2020 04/06 16:51
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小云老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
你好，這個(gè)錢會(huì)找員工收回嗎
2020 04/06 16:51
84785036
2020 04/06 16:52
會(huì)
小云老師
2020 04/06 16:54
借:應(yīng)付職工薪酬 貸:以前年度損益調(diào)整 借:其他應(yīng)收款 貸:應(yīng)付職工薪酬
84785036
2020 04/06 16:56
匯算清繳要調(diào)整去年的管理費(fèi)用嗎？當(dāng)時(shí)計(jì)提工資的時(shí)候是借：管理費(fèi)用，貸：應(yīng)付職工薪酬
小云老師
2020 04/06 16:58
是的，要減少的。
84785036
2020 04/06 16:59
是不是后面還要做個(gè)分錄結(jié)轉(zhuǎn)以前年度到未分配利潤(rùn)的？
小云老師
2020 04/06 18:01
是的，要結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)
84785036
2020 04/06 18:15
那去年的財(cái)務(wù)報(bào)表跟今年的財(cái)務(wù)報(bào)表要調(diào)整嗎？
小云老師
2020 04/06 18:18
今年的資產(chǎn)負(fù)債表調(diào)期初數(shù)就行了
84785036
2020 04/06 18:20
如果是其他賬務(wù)做錯(cuò)的，我匯算清繳還沒(méi)報(bào)的，可不可以直接到12月份紅沖錯(cuò)的，再做正確的？
小云老師
2020 04/06 19:38
也是可以的。
84785036
2020 04/06 19:42
那就是匯算清繳按最后調(diào)整后正確的申報(bào)，也是按正確的報(bào)表上傳年度的報(bào)表，之前12月份已上傳的報(bào)表就不用管了是嗎？
小云老師
2020 04/06 21:31
是的，按正確的申報(bào)
84785036
2020 04/06 21:35
那最后的年度財(cái)務(wù)報(bào)表跟12月份的不一樣，沒(méi)關(guān)系嗎？還是說(shuō)要去稅局更改12月那份？
小云老師
2020 04/06 22:05
不需要，前面我有回復(fù)你只是改資產(chǎn)負(fù)債表期初數(shù)
84785036
2020 04/06 22:06
就是改今年資產(chǎn)負(fù)債表的期初數(shù)就可以了是嗎？
小云老師
2020 04/06 22:20
今年的資產(chǎn)負(fù)債表調(diào)期初數(shù)就行了
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