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問(wèn)題已解決

增值稅有留抵，這個(gè)月留在哪個(gè)科目，下個(gè)月抵扣時(shí)，分錄分別怎么做？有待認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額，分錄怎么做？

84784961| 提問(wèn)時(shí)間：2020 04/02 19:53
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江老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
一、增值稅有留抵，這個(gè)數(shù)據(jù)就是在“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”科目形成借方余額。 下月抵減時(shí)，直接不用賬務(wù)處理，直接最后會(huì)形成新的“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”的余額。 這個(gè)科目通過(guò)發(fā)生額最后自動(dòng)抵減了。 二、待認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額是認(rèn)證，還是入賬時(shí)的分錄?
2020 04/02 20:12
84784961
2020 04/02 20:16
待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額入賬和認(rèn)證時(shí)的分錄？
江老師
2020 04/02 20:21
一、入賬時(shí) 借：原材料（庫(kù)存商品） 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額） 貸：應(yīng)付賬款 二、認(rèn)證后 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額）
84784961
2020 04/02 20:23
科目余額表 未交增值稅 是貸方40000多 是什么意思？
江老師
2020 04/02 20:26
這個(gè)是需要交稅平賬 借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸：銀行存款 上述是在所有的“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅“三級(jí)明細(xì)科目中的余額全部轉(zhuǎn)入了”應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅“科目的前提下，是這樣的。交稅平賬。
84784961
2020 04/02 20:31
問(wèn)題我們不可能有這么多未交增值稅，哎
84784961
2020 04/02 20:35
幫我看一下這個(gè)未交增值稅的金額指的是什么
江老師
2020 04/02 20:36
這個(gè)就是需要自己查從哪個(gè)月開(kāi)始申報(bào)增值稅的主表與賬務(wù)處理不一致，找具體的影響數(shù)據(jù)，以及影響時(shí)間
84784961
2020 04/02 20:40
意思是是數(shù)據(jù)錯(cuò)了，估計(jì)以前的賬務(wù)有問(wèn)題？不可能有這么多增值稅哦沒(méi)交
江老師
2020 04/02 20:51
這個(gè)就不好說(shuō)了。因?yàn)榇嬖诘目赡苄蕴唷?/div>
84784961
2020 04/02 20:57
好吧，我先查一查，謝謝老師
江老師
2020 04/02 21:04
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