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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，請(qǐng)問(wèn)一下我上年12月份暫估有10多萬(wàn)成本，元月份已經(jīng)收到發(fā)票了。我是把收到的發(fā)票做在1月份賬里面沖掉之前的暫估，還是在12月份的賬沖掉，把后來(lái)收納的發(fā)票放在去年12月份的賬里？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
可以直接貼之前12月賬上，要是沒(méi)有差額話
2020 04/01 15:27
84785010 
2020 04/01 15:28
有差額
maize老師 
2020 04/01 15:28
有差額就按差額部分做現(xiàn)在賬上，
84785010
2020 04/01 15:30
金額超過(guò)了暫估的金額，多出3000多塊錢(qián)
maize老師
2020 04/01 15:36
借以前年度損益調(diào)整，貸庫(kù)存商品 ，借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 貸以前 年度損益調(diào)整
maize老師
2020 04/01 15:37
那就暫估少了，補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)成本
84785010
2020 04/01 15:38
好的，謝謝
maize老師
2020 04/01 15:41
好的，我先回復(fù)別的學(xué)員了
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