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問(wèn)題已解決

老師，公司全額承擔(dān)社保的分錄怎么做

84785035| 提問(wèn)時(shí)間：2020 04/01 15:21
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 借；管理費(fèi)用等科目 ， 貸；應(yīng)付職工薪酬—社保 借；應(yīng)付職工薪酬—社保 ， 貸；銀行存款等科目
2020 04/01 15:22
84785035
2020 04/01 15:32
不計(jì)提社?？梢詥幔?/div>
鄒老師
2020 04/01 15:33
你好，這個(gè)是需要先計(jì)提，然后再做支付分錄的
84785035
2020 04/01 15:34
去年沒(méi)有做計(jì)提，今年從1月份開(kāi)始計(jì)提，那我還用調(diào)去年的賬嗎？
鄒老師
2020 04/01 15:37
你好，個(gè)人建議是把去年的賬做到按月計(jì)提
84785035
2020 04/01 15:38
那該怎么做分錄？
鄒老師
2020 04/01 15:39
你好，把你之前做的分錄紅沖 然后做上面計(jì)提，支付的分錄 涉及損益科目的，通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目核算
84785035
2020 04/01 16:06
紅沖去年繳納社保分錄: 借:銀存 貸:管理費(fèi)用-社保 更正去年社保分錄: 借:管理費(fèi)用-社保 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保 借:應(yīng)付職工薪酬-社保 貸:銀存 以前年度損益調(diào)整: 借:以前年度損益調(diào)整 貸:管理費(fèi)用-社保費(fèi) 老師，是這樣嗎
鄒老師
2020 04/01 16:08
你好 紅沖去年繳納的社保 借；銀行存款，貸；以前年度損益調(diào)整—管理費(fèi)用-社保 計(jì)提 借；以前年度損益調(diào)整—管理費(fèi)用-社保，貸；應(yīng)付職工薪酬——社保 繳納，借；應(yīng)付職工薪酬—社保 ， 貸；銀行存款
84785035
2020 04/01 16:19
老師，以前年度損益是利潤(rùn)分配的二級(jí)科目嗎？ 您分錄里的以前年度損益調(diào)整-管理費(fèi)用-社保是指給利潤(rùn)分配-以前年度損益調(diào)整再增加明細(xì)科目？
鄒老師
2020 04/01 16:21
你好，以前年度損益調(diào)整不是利潤(rùn)分配的二級(jí)科目 以前年度損益調(diào)整-管理費(fèi)用-社保是因?yàn)榭缒瓴荒苤苯油ㄟ^(guò)管理費(fèi)用-社?？颇亢怂?，就設(shè)置以前年度損益調(diào)整-管理費(fèi)用-社保 這個(gè)科目代替
84785035
2020 04/01 16:30
老師，那以前年度損益調(diào)整屬于哪類(lèi)科目呢？我的科目表里只有一個(gè)利潤(rùn)分配-以前年度損益調(diào)整
鄒老師
2020 04/01 16:31
你好，以前年度損益調(diào)整屬于損益類(lèi)科目
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