問題已解決
我們單位是差額征稅的一般納稅人,收到進項發(fā)票不是不可以抵扣么,那申報增值稅怎么申報。這個發(fā)票需要認(rèn)證么?不認(rèn)證的話,增值稅報表抵扣聯(lián)明細(xì)跳出來我沒認(rèn)證,如果我認(rèn)證的話那不是不能抵扣的嗎?



你好 是的 不可以抵扣的。 認(rèn)證后做轉(zhuǎn)出處理 。 你可以退回去讓對方開普票給你們
2020 02/27 11:01

84784995 

2020 02/27 11:06
什么叫轉(zhuǎn)出處理???那我能不能認(rèn)證掉,然后我看到有一張附表二28欄寫著按照稅法不允許抵扣,我能把認(rèn)證的這個稅額填在這個里面嗎?

meizi老師 

2020 02/27 11:07
你好 就是說的進項稅不可以抵扣。 那么你取得專票就要先認(rèn)證 在把進項稅金額轉(zhuǎn)出來交稅 附表2 里面 是的

84784995 

2020 02/27 11:12
你說的后半句我還沒有明白,那像我說的那樣操作可以嗎?

84784995 

2020 02/27 11:13
先認(rèn)證,然后再附表二那欄這樣填,也不用他們重新開普票給我們

84784995 

2020 02/27 11:13
這樣對嗎?

meizi老師 

2020 02/27 11:14
你好 可以的 你認(rèn)證然后做轉(zhuǎn)出 申報 對應(yīng)賬務(wù)也做轉(zhuǎn)出就行了。 也不需要對方重開普票的
