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問題已解決

老師你好：我是上海建筑公司施工單位，跟甲方簽了一個(gè)項(xiàng)目施工合同，甲方要求要把稅金落在深圳那邊，要怎么操作才能合規(guī)，才能把稅金落在深圳汕頭呢？

84785039| 提問時(shí)間：2020 02/26 12:58
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佟老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，你是在深圳汕頭施工嗎？
2020 02/26 13:10
84785039
2020 02/26 13:12
是的
84785039
2020 02/26 13:21
老師要怎么操作呢！施工地點(diǎn)是深圳汕頭，但承接工程的單位是上海的，一般預(yù)繳稅金2%是可以繳納在當(dāng)?shù)氐模追揭蟀阉卸惤鸲家U納在當(dāng)?shù)?，那我們施工單位要怎么操作呢？?/div>
佟老師
2020 02/26 13:25
那你在汕頭就應(yīng)該按照2%預(yù)繳增值稅的，拿著合同去當(dāng)?shù)仡A(yù)繳
84785039
2020 02/26 13:27
剩下的稅金他們也要繳納在當(dāng)?shù)?，這要怎么做呢？一般剩下的如果沒有成本票都應(yīng)該繳在承接的上海的注冊(cè)稅務(wù)所??？怎么才能繳在深圳呢？
佟老師
2020 02/26 13:28
那不可能的，你機(jī)構(gòu)所在地也不讓這樣繳納啊
84785039
2020 02/26 13:40
如果在那邊開分公司呢？跨省是可以獨(dú)立核算的，合同跟總公司簽訂，分公司開票做收入成本呢？這樣可以嗎？
佟老師
2020 02/26 13:42
但這樣的話，你的所得稅還是要匯總繳納的
84785039
2020 02/26 13:46
匯總上海繳納所得稅是嗎？
佟老師
2020 02/26 13:48
是的，總分機(jī)構(gòu)要匯繳到總公司的
84785039
2020 02/26 13:53
分公司每月獨(dú)立申報(bào)，是每月匯總，季匯總還是年匯總呢？
佟老師
2020 02/26 13:57
所得稅是季度匯總預(yù)繳，年度匯繳，其他稅種本地繳納
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