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問題已解決

企業(yè)本年利潤總額為正數(shù) 經(jīng)調(diào)整計算后 應(yīng)納稅所得額是負數(shù),需要確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)嗎

84785010| 提問時間:2020 02/23 23:12
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許老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,經(jīng)濟師,審計師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評估師
這個要分情況討論的。 如果是折舊等暫時性差異造成的,要確認(rèn)遞延。 如果是永久性差異,是不確認(rèn)遞延的
2020 02/23 23:15
84785010
2020 02/24 09:26
你好 那如果是教育經(jīng)費超過扣除標(biāo)準(zhǔn) 進行了納稅調(diào)增呢
許老師
2020 02/24 09:41
現(xiàn)在教育經(jīng)費的標(biāo)準(zhǔn),統(tǒng)一為工資總額的8% 超過的部分 進行相應(yīng)的納稅調(diào)增(在會計利潤的基礎(chǔ)上增加)
84785010
2020 02/24 09:59
那需要對這個調(diào)整確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)嗎 因為以后期間可以扣除
許老師
2020 02/24 10:02
嗯嗯,是要確認(rèn)遞延的
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