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社保當月繳納，工資下月發(fā)放，如果社保和工資都不計提的情況下如何做分錄？謝謝
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您好
借：應付職工薪酬-單位社保費
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貸：銀行存款
2020 02/20 20:14
84784996 
2020 02/20 20:16
發(fā)工資時怎么做分錄？謝謝
bamboo老師 
2020 02/20 20:25
借：應付職工薪酬-工資
貸：其他應收款-個人社保費
貸：銀行存款
84784996
2020 02/20 20:29
我也是這樣做的，可資產(chǎn)負債表應付職工薪酬那里是負數(shù)，咋回事呢，謝謝
bamboo老師
2020 02/20 20:31
您沒有寫計提的分錄 還應該要計提
借：管理費用-工資
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84784996
2020 02/20 20:42
那社保費的計提就是繳費當月計提是吧？工資的計提可以做到下月嗎，和工資發(fā)放分錄做到同一個月可以嗎？因為每月工資不固定，謝謝
bamboo老師
2020 02/20 20:44
社保費的計提就是繳費當月計提
工資計提跟發(fā)放也可以做到同一個月
84784996
2020 02/20 20:45
謝謝
bamboo老師
2020 02/20 20:46
不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問
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