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問題已解決
我們是分包公司，給總包開發(fā)票，委托總包支付部分人工工資，剩下的勞務(wù)費付給我們公司，怎樣做賬
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給總包開的發(fā)票，這是屬于你的收入。你支付的工資，這個是你的成本。
2020 01/18 10:20
84785001 
2020 01/18 12:01
支付班組的工人工資，做工程施工分錄，那利潤表中沒提現(xiàn)，那收入就多了工資這筆錢
陳詩晗老師 
2020 01/18 12:14
什么意思，沒太理解你的意思
84785001
2020 01/18 13:46
借：銀行存款100000
其他應付款400000
貸主營業(yè)務(wù)收入455000
銷項稅額45000
借工程施工（人工費）40000
貸應付職工薪酬400000
借應付職工薪酬40000
貸其他應付款40000
這樣利潤表中收入還是455000，人工費在利潤表中沒有提現(xiàn)
陳詩晗老師
2020 01/18 14:05
你借 主營業(yè)務(wù)成本 40000 貸 工程施工 40000
84785001
2020 01/18 14:11
是再增加多一筆分錄嗎
陳詩晗老師
2020 01/18 14:16
是的，你結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄沒有做。
84785001
2020 01/18 14:18
好的，謝謝老師
陳詩晗老師
2020 01/18 14:19
不客氣，祝你工作愉快。
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