是平的

我都是按照余額表上的數(shù)據(jù)來錄入，對了很多次了，還是看不出什么原因來

你好同學，那是不是在輸入的時候有打錯數(shù)字呢？

沒有打錯

你好同學，科目余額表是對的，錄入數(shù)據(jù)沒有錄入錯的話，這種情況是不可能的同學，肯定還是哪里有問題的

成本類是不是和損益一樣沒有余額的？余額表上他們都是沒有余額的，但本期發(fā)生有借和貸的，我是按照數(shù)據(jù)錄入去的，問題是不是在這里？

方便的話，你可以把你的數(shù)據(jù)傳一下看一下，

收到

你好同學，是的，所有的損益類科目期末余額為零，你看看之前的賬套你還可以操作嗎，把損益結轉后，重新出一下科目余額表，重新錄入就可以了

如果操作不了那個賬套就直接把所有損益類科目的余額轉到未分配利潤，再錄期初余額 我看你們的賬務是每個月都直接從本年利潤轉入利潤分配科目嗎

我是剛接手做的，之前的會計就打印一份余額表給我，沒有其他的

老師，我現(xiàn)在沒時間問你，明天再找你幫我解決問題，可以嗎

我看打印的日期截止到8月份，也就是說從九月份開始需要重新建賬的，那明天你著重看下對方交接給你的憑證，看看之前對方有沒有結轉，或者八月中旬對方沒有結賬就交接給你了？所以先確定到底是那種情況

之前會計是做到8月份不做的，現(xiàn)在公司要我做回前幾個月的賬，交接的數(shù)沒有錯

所以的賬就是從這份余額表開始做起

那為何他的損益沒有結轉呢？ 生產成本跟制造費用不屬于損益，期末有余額是對的 那你把損益科目余額轉到利潤分配里，看看還有差額嗎

你好同學，可以的，因為現(xiàn)在聊天記錄錯亂了，你是說明天問對吧，可以的，

孫老師在嗎

我將損益放到未分配利潤還是不行哦

你好同學，你說今天找我，沒想到是這個時間啊

余額表是平的，錄入不平，怎么也不符合常理，你有沒有看下最終差額是多少呢？

不好意思孫老師，我剛又有點事出去一下，夜點方便再問你

或者你可以的直接幫我錄下看平不平衡，到時我給多點心意給你

你好同學，這個錄入也要在軟件上才可以的啊，你晚些忙完了吧，最好是知道你的差額是什么，這樣才能知道具體哪里的問題