問題已解決
年底除了按平時做結(jié)轉(zhuǎn)損益的憑證,還要做什么別的嗎?



您好
如果單位有存貨 固定資產(chǎn) 還應(yīng)該盤點 催收發(fā)票 多計提的費用沒有用完 可以沖銷 應(yīng)交增值稅下三級科目結(jié)平 本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配-未分配利潤等
2020 01/03 07:35

84784965 

2020 01/03 10:16
我們公司沒有存貨

84784965 

2020 01/03 10:18
固定資產(chǎn)已經(jīng)盤點了,我們的固定資產(chǎn)主要是設(shè)備儀器之類的,我們是做塑料檢測的,屬于服務(wù)業(yè),但是我發(fā)現(xiàn)有些固定資產(chǎn)在臺賬里沒有,我該怎么處理

84784965 

2020 01/03 10:22
那些東西不知道是什么時間買的 要查之前的賬

bamboo老師 

2020 01/03 10:27
先盤點 如果沒有的話 做固定資產(chǎn)盤虧處理

84784965 

2020 01/03 14:40
是臺賬沒有,實物有

bamboo老師 

2020 01/03 14:47
那財務(wù)賬上有沒有

84784965 

2020 01/03 14:54
付款肯定是有的,固定資產(chǎn)臺賬沒有

bamboo老師 

2020 01/03 14:55
那把固定資產(chǎn)入賬

84784965 

2020 01/03 14:59
那全部都入12月嗎

bamboo老師 

2020 01/03 15:27
前面月份都已經(jīng)結(jié)賬了吧

84784965 

2020 01/03 15:28
租金預(yù)付 按月計提

bamboo老師 

2020 01/03 16:02
前面不是在說固定資產(chǎn)么 怎么是租金了?
