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問(wèn)題已解決

老師，集團(tuán)的管理費(fèi)我是計(jì)入其他應(yīng)付款，還是應(yīng)付賬款里呢

84785042| 提問(wèn)時(shí)間：2019 12/24 10:37
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辜老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
這個(gè)可以計(jì)入其他應(yīng)付款
2019 12/24 10:38
84785042
2019 12/24 10:40
我上個(gè)月集體了一筆管理費(fèi)用，這個(gè)月才見(jiàn)票，上個(gè)月的那筆集體是不是要紅沖
辜老師
2019 12/24 10:43
沖銷(xiāo)暫估，然后按發(fā)票入賬
84785042
2019 12/24 10:58
金蝶云沖銷(xiāo)是做相反的分錄，還是金額是負(fù)數(shù)就可以
辜老師
2019 12/24 10:59
金額是負(fù)數(shù)就可以的
84785042
2019 12/24 11:00
好的，那我這比集團(tuán)管理費(fèi)，直接記入管理費(fèi)用，貸記其他應(yīng)付款，這個(gè)分錄沒(méi)問(wèn)題吧
辜老師
2019 12/24 11:02
是的，是這樣賬務(wù)處理的
84785042
2019 12/24 11:07
好的，明白啦，謝謝老師
辜老師
2019 12/24 11:10
好的，客氣，幫到你就好
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