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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師,我們公司是新公司,發(fā)工資沒(méi)走公賬,老板私下發(fā)的,這個(gè)怎么做會(huì)計(jì)分錄?



你好,借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:其他應(yīng)付款——老板
2019 12/14 07:16

84785043 

2019 12/14 07:17
這個(gè)是股東個(gè)人代付是嗎?之后公司盈利了是不是要還給股東?我每個(gè)月都是老板私下發(fā)的

84785043 

2019 12/14 07:18
老師,公司賬上沒(méi)有貨幣資金是不是就不能用銀行存款和現(xiàn)金發(fā)放相關(guān)支出費(fèi)用??

立紅老師 

2019 12/14 07:23
你好,是的,是老板代付,如果盈利,應(yīng)還給老板。
2.是的,賬上沒(méi)有錢(qián),不能做支付,要不會(huì)出負(fù)數(shù)

84785043 

2019 12/14 07:24
老師,要是發(fā)工資一直做其他應(yīng)付款,到年底怎么結(jié)轉(zhuǎn)啊?

立紅老師 

2019 12/14 07:26
你好,如果將來(lái)是還的,可以掛在其他應(yīng)付款上

84785043 

2019 12/14 07:26
不還呢怎么做分錄?

立紅老師 

2019 12/14 07:28
你好,不還如果轉(zhuǎn)為老板對(duì)公司的投資,借:其他應(yīng)付款 貸:實(shí)收資本

84785043 

2019 12/14 07:30
轉(zhuǎn)了實(shí)收資本,但是賬上沒(méi)有錢(qián)?。?/div>

立紅老師 

2019 12/14 07:33
你好,用其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)的么,沒(méi)有涉及資金

84785043 

2019 12/14 07:34
???老師,我還是沒(méi)懂。發(fā)工資私下發(fā),記錄個(gè)人其他應(yīng)付款,不還,轉(zhuǎn)實(shí)收資本。可是,實(shí)收資本就增加了,賬上沒(méi)有錢(qián)啊

立紅老師 

2019 12/14 07:36
你好,但是我們負(fù)債少了,原來(lái)一直體現(xiàn)的是負(fù)債,現(xiàn)在負(fù)債少了

84785043 

2019 12/14 08:03
是啊 負(fù)債少了,資本增加了,可是公司賬戶沒(méi)有錢(qián)啊 。賬上就有錢(qián)了

84785043 

2019 12/14 08:04
我想不通這個(gè)

84785043 

2019 12/14 08:05
這個(gè)只能轉(zhuǎn)實(shí)收資本嗎

立紅老師 

2019 12/14 08:10
你好,資本增加并不意味著我們的錢(qián)就要增加。如果賬上想體現(xiàn)工資,程序就應(yīng)是這樣的,或者掛應(yīng)付,或者轉(zhuǎn)資本

84785043 

2019 12/14 08:11
老師,資本增加并不意味著錢(qián)增加具體是什么意思?

立紅老師 

2019 12/14 08:13
你好,資本的增加有可能是資金增加,也有可能是負(fù)債減少的,比如企業(yè)將應(yīng)付債券轉(zhuǎn)資本,就是資本增加負(fù)債減少,借:應(yīng)付債券 貸:實(shí)收資本

84785043 

2019 12/14 08:15
所以,我們這個(gè)情況只表示公司負(fù)債的減少?不

立紅老師 

2019 12/14 13:10
你好,如果您將原來(lái)掛在其他應(yīng)付款的部分轉(zhuǎn)為實(shí)收資本,就是負(fù)債減少

84785043 

2019 12/14 13:11
不是投資款的實(shí)收資本,稅務(wù)局沒(méi)關(guān)系嗎?

立紅老師 

2019 12/14 13:14
你好,這需要做個(gè)股權(quán)投資協(xié)議,因?yàn)榇_實(shí)是老板墊付的款項(xiàng),可以轉(zhuǎn)實(shí)收資本


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