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問(wèn)題已解決

你好,請(qǐng)問(wèn)一下,就是我公司的前一位會(huì)計(jì)從去年到今年3月工資都只做了計(jì)提分錄,沒(méi)有做發(fā)放,所以現(xiàn)在應(yīng)付職工薪酬的貸方還有十幾萬(wàn)余額,這樣的話我要怎么做呢?

84785039| 提問(wèn)時(shí)間:2019 12/12 13:06
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
之前計(jì)提的稅前扣除了嗎
2019 12/12 13:07
84785039
2019 12/12 13:12
什么意思呢?之前每個(gè)月計(jì)提的金額跟個(gè)稅申報(bào)的金額也不一樣,有申報(bào),但是申報(bào)的金額跟賬上不符,不過(guò)都是在減免金額以內(nèi)的,不用繳納個(gè)稅
郭老師
2019 12/12 13:14
去年計(jì)提的抵扣所得稅嗎。
84785039
2019 12/12 13:15
之前會(huì)計(jì)是每月個(gè)稅有申報(bào),但是申報(bào)金額跟賬上金額不同,從2018年10月企業(yè)開辦到2019年3月都是在計(jì)提,沒(méi)有發(fā)放,2019年4月開始,沒(méi)有計(jì)提了,開始只做做發(fā)放的分錄,所以我現(xiàn)在不知道該怎么繼續(xù)下去
郭老師
2019 12/12 13:15
實(shí)際有工資嗎,如果沒(méi)有的話,紅沖以后也不需要計(jì)提 有工資的話,你計(jì)提發(fā)放。
84785039
2019 12/12 13:17
實(shí)際現(xiàn)在每個(gè)月也有工資,那我是正常做每個(gè)月工資的計(jì)提發(fā)放嗎?現(xiàn)在在應(yīng)付職工薪酬貸方余額里的十幾萬(wàn)我要怎么處理
郭老師
2019 12/12 13:18
是的 你們發(fā)下去了嗎?有發(fā)放的證明嗎
84785039
2019 12/12 13:19
之前的工資表有的,發(fā)放了
84785039
2019 12/12 13:20
就是賬上沒(méi)做發(fā)放,所以導(dǎo)致一直掛在貸方
郭老師
2019 12/12 13:21
你好,補(bǔ)發(fā)放就可以的,
84785039
2019 12/12 13:23
你好,那就是我接下來(lái)除了做每個(gè)月的正常薪資計(jì)提發(fā)放,還多做一筆往期的薪資發(fā)放是嗎?那我是分月份做呢?還是一下子直接做補(bǔ)發(fā)放呢?
郭老師
2019 12/12 13:25
直接一次補(bǔ) 以后正常做。
84785039
2019 12/12 13:29
那現(xiàn)在賬上的現(xiàn)金余額小于那個(gè)十幾萬(wàn)工資,如果我一次性補(bǔ)的話,那是不是還要做一筆借款這樣比較好呢?
郭老師
2019 12/12 13:30
當(dāng)時(shí)是借款發(fā)的工資嗎,是的話可以
84785039
2019 12/12 13:32
不知道當(dāng)時(shí)怎么樣的了,心好累這賬,個(gè)稅申報(bào)的金額跟實(shí)際工資也不一樣
郭老師
2019 12/12 13:33
可以問(wèn)下之前做賬的人
84785039
2019 12/12 13:33
好的,謝謝老師
郭老師
2019 12/12 13:36
不用客氣的,
84785039
2019 12/12 13:38
老師,麻煩再問(wèn)一下,如果沒(méi)有當(dāng)時(shí)的工資表了,有發(fā)放,但是找不到原憑證了,現(xiàn)在要怎么處理
郭老師
2019 12/12 13:38
只能正常做,
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