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問題已解決
老師，我們公司2018年給別的公司開的電氣設(shè)備發(fā)票，現(xiàn)在對方要扣我們款，發(fā)票就多開了，這個多開的發(fā)票我們要怎么調(diào)賬
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老師沒有理解您說的意思，請您重新描述一下來龍去脈。
2019 12/11 17:14
84784994 
2019 12/11 17:17
2018年給對方開的發(fā)票300多萬，實際給我方付款200多萬，對方要從剩下的未付的款里扣款，那我發(fā)票就多開了，這要怎么處理，我能不能要求對方給我方開過來發(fā)票？
方亮老師 
2019 12/11 17:27
什么原因?qū)е碌目蛻艨劭睿?/div>
84784994
2019 12/11 17:33
說我們沒有按時供貨，導(dǎo)致對方采暖費等費用增加
方亮老師
2019 12/11 17:36
開具紅字發(fā)票沖銷差額部分即可；
借；主營業(yè)務(wù)收入
借；應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額
貸；應(yīng)收賬款
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- 我在這個給公公司做賬的關(guān)于職工薪酬這一塊兒，我當(dāng)時計提的時候直接記了這個管理費用。然后貸方是應(yīng)付職工薪酬，還有這個其他應(yīng)付款和這個代扣個稅。我這個通過了解呢，發(fā)現(xiàn)我應(yīng)該是應(yīng)付職工薪酬這個科目。記少了，就是說代扣這個社保和個稅這塊兒沒有體現(xiàn)進去，我怎么能給他調(diào)平呢？應(yīng)付職工薪酬，包含工實發(fā)的工資，還有這個代扣的社保和代扣的個稅，對不對？ 現(xiàn)在這個應(yīng)付職工薪酬里，這個科目相當(dāng)于少體現(xiàn)了這個其他應(yīng)付這個個稅，不是其他應(yīng)付社保，還有這個代扣代繳個稅這兩個科目。 昨天
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