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問(wèn)題已解決

公司收到專票 寫的公司名稱多加了一個(gè)責(zé)任 發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證 這個(gè)問(wèn)題怎么辦

84784994| 提問(wèn)時(shí)間：2019 12/04 16:35
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羽飛老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
是否已經(jīng)確認(rèn)簽名了呢？
2019 12/04 16:36
84784994
2019 12/04 16:37
是的
84784994
2019 12/04 16:37
都好幾個(gè)月了
84784994
2019 12/04 16:39
稅號(hào)都對(duì)著了
羽飛老師
2019 12/04 16:40
規(guī)范的賬務(wù)處理是，要聯(lián)系一下開票方，將這張發(fā)票紅沖重開哦
84784994
2019 12/04 16:45
好多張 金額都很大
84784994
2019 12/04 16:45
都已經(jīng)認(rèn)證了
羽飛老師
2019 12/04 16:52
規(guī)范的處理是那樣的。其他也沒(méi)有什么辦法。如果你們公司是每年賬務(wù)都要要求審計(jì)的話，這種票可能過(guò)不了，如果公司本身的要求不高的，也可以根據(jù)自身情況暫不處理。
84784994
2019 12/04 16:55
那稅務(wù)查賬怎么辦
羽飛老師
2019 12/04 16:59
如果業(yè)務(wù)真實(shí)票據(jù)真實(shí)，這個(gè)很容易解釋的。
84784994
2019 12/04 17:01
業(yè)務(wù)是真實(shí)的 如果以后審計(jì)過(guò)不了怎么弄
羽飛老師
2019 12/04 17:05
還是申請(qǐng)紅沖重開就可以了
84784994
2019 12/04 17:09
進(jìn)賬稅有的已經(jīng)抵扣了
羽飛老師
2019 12/04 17:11
這個(gè)不影響的。正常走紅沖流程就可以了。
84784994
2019 12/04 17:12
那新開的票 我們?cè)诜旁谝郧暗脑路輪?/div>
羽飛老師
2019 12/04 17:40
開了紅字發(fā)票，銷售方要根據(jù)紅字發(fā)票的記賬聯(lián)，做與原來(lái)分錄一致的負(fù)數(shù)或紅字分錄進(jìn)行沖減。 借：銀行存款/應(yīng)收賬款 負(fù)數(shù)或紅字 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 負(fù)數(shù)或紅字 貸：應(yīng)交稅費(fèi)－－應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） 負(fù)數(shù)或紅字 購(gòu)貨方應(yīng)該做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出： 借：原材料/庫(kù)存商品 負(fù)數(shù)或紅字 借：應(yīng)交稅費(fèi)－－應(yīng)交增值稅－－進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 負(fù)數(shù)或紅字 貸：應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù)或紅字
84784994
2019 12/04 18:20
我們是購(gòu)買方
羽飛老師
2019 12/04 20:02
購(gòu)貨方應(yīng)該做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出： 借：原材料/庫(kù)存商品 負(fù)數(shù)或紅字 借：應(yīng)交稅費(fèi)－－應(yīng)交增值稅－－進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 負(fù)數(shù)或紅字 貸：應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù)或紅字
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