沒有正確分錄，那他這分錄就是對的，你是什么原因要去調(diào)整

現(xiàn)在這個(gè)數(shù)字影響的我的負(fù)債表和利潤表，負(fù)債表的所有者權(quán)益期末數(shù)減年初數(shù)，出來的數(shù)字和利潤表上的凈利潤的本年累計(jì)數(shù)剛好差這個(gè)數(shù)

你因?yàn)橛幸郧澳甓葥p益調(diào)整，你這里有這個(gè)差額是正常的。

但是我們領(lǐng)導(dǎo)讓調(diào)賬??？怎么調(diào)啊

你這個(gè)怎么調(diào)，你本就是正常的，分錄處理也是正確的

那就在資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表上差著這個(gè)數(shù)嗎？

是的，這是正常情況