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您好老師，請問企業(yè)職工出差，憑票報銷交通費(fèi)，住宿費(fèi)，餐費(fèi)，然后可以再按出差天數(shù)報銷出差補(bǔ)助每天80元可以嗎？
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再按出差天數(shù)報銷出差補(bǔ)助每天80元，可以的
2019 11/07 09:38
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老師，如果是給員工出差餐費(fèi)補(bǔ)貼，每天80元，按出差天數(shù)報銷，這個可以不讓員工提供發(fā)票嗎？
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老師你好，請問一下，員工出差報銷餐費(fèi)和住宿費(fèi)后能不能再每天給報上點(diǎn)出差補(bǔ)助？
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老師，出差補(bǔ)助與誤餐補(bǔ)助無票可以稅前扣除，那出差交通費(fèi)與住宿憑票報銷，但出差餐費(fèi)沒有發(fā)票可以適用誤餐補(bǔ)助稅前扣除嗎?
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單位人員去外地學(xué)習(xí)，住宿自理包三餐學(xué)習(xí)三天，我們出差補(bǔ)助交通費(fèi)每天80元餐費(fèi)100元，回來報銷補(bǔ)助怎么給，交通費(fèi)每天80元還佮嗎
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員工出差時，因?yàn)椴唾M(fèi)沒有正式票據(jù)，所以把報銷的餐費(fèi)計(jì)入到了出差補(bǔ)助，做到了工資表里面，但是出差補(bǔ)助和工資不是同一時間發(fā)放的，出差補(bǔ)助員工報銷時，和有正式票據(jù)的住宿費(fèi)、交通費(fèi)一起發(fā)放了，可以嗎？
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