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問題已解決

我單位收到的一張專票。已經(jīng)抵扣。對方單位卻作廢啦。稅務(wù)局現(xiàn)在讓我們打申請。這樣對嗎？正常如何處理？

84784993| 提問時間：2019 11/04 16:47
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
速問速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級會計師
打申請什么意思 讓你們寫說明還是申請抵扣
2019 11/04 16:48
84784993
2019 11/04 16:49
老板說的是稅務(wù)局讓打申請。但是我們是不是應該寫情況說明，就是說把這個進項稅額轉(zhuǎn)出??！
郭老師
2019 11/04 16:50
我是這么覺得 然后你們?nèi)フ忆N售方，讓他重新給你們開 是不是你老板想要抵扣的
84784993
2019 11/04 16:50
怎么處理是合理
84784993
2019 11/04 16:51
對方給我們重新開了，但是只抵扣的票是九月份的票。也就是作廢的那張發(fā)票是九月份的。
郭老師
2019 11/04 16:52
只抵扣的票是什么意思
84784993
2019 11/04 16:53
九月份的一張專票。我們已經(jīng)抵扣以后，他們對方給作廢了。后來又給我們開了一張正常的。
84784993
2019 11/04 16:53
現(xiàn)在稅務(wù)局要求我們?nèi)ゴ蛏暾垺?/div>
84784993
2019 11/04 16:54
不是我們直接做進項稅額轉(zhuǎn)出嗎？
郭老師
2019 11/04 16:56
是的，正常來說你們進項轉(zhuǎn)出，然后認證重新給你們的，你們抵扣 你最好問下你專管員，看下那邊要求你們怎么操作
84784993
2019 11/04 19:23
做進項稅額轉(zhuǎn)出，已經(jīng)抵扣了怎么做
84784993
2019 11/04 19:24
不是在賬里做嗎？
84784993
2019 11/04 19:25
現(xiàn)在稅局要我自己做，是什么意思
84784993
2019 11/04 19:25
而且是今天要做完
84784993
2019 11/04 19:25
正常的可以
郭老師
2019 11/04 19:26
借應付賬款貸庫存商品，進項轉(zhuǎn)出 這個就是購入貨物開了負數(shù)或者作廢進項轉(zhuǎn)出的
84784993
2019 11/04 19:26
抵扣的認證完還沒有抵扣可以退抵嗎？
郭老師
2019 11/04 19:28
你這個沒法退的，不抵扣當月認證當月轉(zhuǎn)出就可以
84784993
2019 11/04 19:28
現(xiàn)在不是我賬務(wù)處理的事，感覺是他們讓我在網(wǎng)上怎么操作一下
郭老師
2019 11/04 19:30
附表二進項轉(zhuǎn)出就可以了 其他里面
84784993
2019 11/04 19:31
我現(xiàn)在還沒有申報這個月的稅呢啊
84784993
2019 11/04 19:31
我先填進去他們可以看到嗎？
郭老師
2019 11/04 19:33
看不到 你得提交才可以，這個月報稅順便轉(zhuǎn)出
84784993
2019 11/04 19:35
但是他們要求我明天早上過去大廳把這個轉(zhuǎn)出，稅務(wù)局可以操作嗎？
郭老師
2019 11/04 19:37
那你得修改前幾個月的申報表 大廳可以修改
84784993
2019 11/04 19:58
我突然想起來，一個問題我們單位已經(jīng)認證完的發(fā)票，對方單位能自己作廢的嗎？
郭老師
2019 11/04 20:07
當月的他可以作廢的
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