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問(wèn)題已解決

一般納稅人，購(gòu)入一物品，其進(jìn)項(xiàng)稅是可以抵扣的，當(dāng)時(shí)購(gòu)入時(shí)已經(jīng)抵扣。但后來(lái)發(fā)現(xiàn)有問(wèn)題，對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣了，但之前已經(jīng)抵扣了，那怎么辦啊？

84784973| 提問(wèn)時(shí)間：2019 10/29 06:26
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徐阿富老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，
2019 10/29 06:31
84784973
2019 10/29 06:34
之前的月份已經(jīng)轉(zhuǎn)出了，現(xiàn)在進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的話，轉(zhuǎn)出的是其他東西的進(jìn)項(xiàng)稅，沒(méi)關(guān)系的，對(duì)吧？
徐阿富老師
2019 10/29 06:43
你好，怎么會(huì)之前已經(jīng)轉(zhuǎn)出的？
84784973
2019 10/29 06:53
有進(jìn)項(xiàng)稅的發(fā)票，我就全部認(rèn)證轉(zhuǎn)出了，后來(lái)發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品有問(wèn)題。
84784973
2019 10/29 06:53
是不是應(yīng)該等沒(méi)問(wèn)題了再轉(zhuǎn)出??？
徐阿富老師
2019 10/29 06:54
你好，認(rèn)證那叫抵扣，不是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，不能抵扣了才進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
84784973
2019 10/29 06:56
恩，就是我們要退貨了，但是發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅已經(jīng)被我抵扣了，怎么辦啊？
徐阿富老師
2019 10/29 07:02
你好，退貨時(shí)需要供貨方開具紅字發(fā)票，憑紅字發(fā)票做借原材料或庫(kù)存商品 負(fù)數(shù)金額 貸應(yīng)交稅費(fèi)――應(yīng)交增值稅――進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù)金額。這樣，你的進(jìn)項(xiàng)稅就轉(zhuǎn)出不抵扣了
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