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公司有制度規(guī)定，開自己車子出差，報銷一公里一元。現(xiàn)在員工開自己車出差，但是員工沒有過路費油費這些發(fā)票，那么員工報銷做賬怎么做？
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您好
做差旅費補貼 計入差旅費
2019 10/26 16:08
84785028 
2019 10/26 16:12
那沒有發(fā)票，就一張審批單，也可以嗎
bamboo老師 
2019 10/26 16:14
補貼不需要發(fā)票 審批單就可以入賬
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