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問題已解決
4月份稅率變更的時候，我有一筆貨款銷售了， 當(dāng)時 發(fā)票沒開，做的分錄是借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 貸應(yīng)交稅費，銷項稅額，，，報稅也報了 5月份發(fā)票開了，分錄怎么做來沖銷？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好
借：應(yīng)收賬款 借方紅字
貸：主營業(yè)務(wù)收入 貸方紅字
貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 貸方紅字
2019 10/19 08:55
84785000 
2019 10/19 08:57
老師這樣沖完了，賬上不平了，只有收款，銷售沒有了
bamboo老師 
2019 10/19 08:57
您5月份開了發(fā)票 還要根據(jù)發(fā)票做一份藍(lán)字分錄啊
84785000
2019 10/19 09:00
就是沖銷了還做一遍是吧
bamboo老師
2019 10/19 09:04
對的 就是沖銷了再做一遍
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