00:10:00
問(wèn)題已解決
老師您好，想問(wèn)下我們公司，做建筑工程的，在項(xiàng)目地預(yù)繳了增值稅，但是這個(gè)預(yù)繳的增值稅加上本月的已認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額已經(jīng)超過(guò)了銷項(xiàng)稅額，填表的時(shí)候提示預(yù)繳不能導(dǎo)致應(yīng)交增值稅為負(fù)，然后我就把附表4預(yù)繳實(shí)際抵扣的金額改小，增值稅應(yīng)交變?yōu)?，這樣就能提交表格了。這樣的操作合理嗎？會(huì)存在什么問(wèn)題？預(yù)繳部分沒(méi)有實(shí)際抵扣的部分下個(gè)月可以繼續(xù)抵扣嗎?還是說(shuō)我在項(xiàng)目地預(yù)繳的時(shí)候就有問(wèn)題了呢 謝謝老師
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
預(yù)繳納抵扣后最大金額只能為0，我就是不能為負(fù)數(shù)，稅局不會(huì)給你退稅。
以后可以繼續(xù)抵扣的
2019 10/17 12:29
84784997 
2019 10/17 13:35
好的 謝謝老師 預(yù)繳是不管實(shí)際虧損與否 有多少收入都必須去預(yù)繳的對(duì)吧？
陳詩(shī)晗老師 
2019 10/17 14:35
是的，就是這個(gè)意思
閱讀 482
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
500
意見反饋
