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問題已解決
老師，這個(gè)企業(yè)所得稅申報(bào)表，這個(gè)營(yíng)業(yè)成本是包含所得稅費(fèi)用嗎？這個(gè)填寫有誤嗎？表格見截圖
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你好
營(yíng)業(yè)收入=主營(yíng)業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入，不包括營(yíng)業(yè)外收入
營(yíng)業(yè)成本=主營(yíng)業(yè)務(wù)成本+其他業(yè)務(wù)成本，不包括營(yíng)業(yè)外支出，期間費(fèi)用，所得稅費(fèi)用
根據(jù)季度末月利潤(rùn)表的本年累計(jì)營(yíng)業(yè)收入，營(yíng)業(yè)成本，利潤(rùn)總額填寫所得稅申報(bào)表的 營(yíng)業(yè)收入，營(yíng)業(yè)成本，利潤(rùn)總額就是了
沒有提供你單位所得稅申報(bào)表是如何填寫的圖片，是不知道你是否填寫正確的
2019 10/15 17:47
84784959 
2019 10/15 17:49
好的，上傳看一下。
84784959
2019 10/15 17:51
老板，看一下截圖圖片有所得稅申報(bào)表。
鄒老師 
2019 10/15 17:54
你好，是按利潤(rùn)表本年累計(jì)欄次的數(shù)據(jù)填寫的
所得稅申報(bào)表的營(yíng)業(yè)收入=10291.26，營(yíng)業(yè)成本=0，利潤(rùn)總額=7845
你這個(gè)利潤(rùn)表有錯(cuò)誤，有收入沒有成本，沒有做到成本與收入匹配
84784959
2019 10/15 18:01
老師，這個(gè)本年累計(jì)是上個(gè)季度的利潤(rùn)表，本期金額是這個(gè)月的利潤(rùn)表。本期是沒有開發(fā)票的，所以收入是0，只有一筆稅控盤支出480，繳納上個(gè)季度企業(yè)所得稅416.25
企業(yè)所得稅是填寫的本年累計(jì)數(shù)嗎？還是本期的數(shù)據(jù)？
鄒老師
2019 10/15 18:04
你好，所得稅申報(bào)表是填寫本年累計(jì)的數(shù)據(jù)，而不是本季度發(fā)生額
84784959
2019 10/15 18:19
我知道了，修改了再上傳。
鄒老師
2019 10/15 18:20
祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！
84784959
2019 10/16 16:18
老師，好像上個(gè)季度企業(yè)所得稅申報(bào)表錯(cuò)了。您看一下截圖
84784959
2019 10/16 16:19
以下是第三季度的報(bào)表（公司從6月份才開始注冊(cè)，本年第二季度）
84784959
2019 10/16 16:22
第二季度申報(bào)的企業(yè)所得稅，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入把營(yíng)業(yè)外收入算到里面去了就是增值稅免征轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入的那部分，利潤(rùn)表主營(yíng)業(yè)務(wù)收入10291.26
鄒老師
2019 10/16 16:23
你好，第二季度申報(bào)錯(cuò)了，就需要去稅局大廳做更正申報(bào)才是的
84784959
2019 10/16 16:30
第二季度的申報(bào)錯(cuò)了，可是所得稅交了，那現(xiàn)在第三季度申報(bào)按正確的申報(bào)有影響嗎？可以先申報(bào)第三季度的再去改第二季度的嗎？還是怎么處理
鄒老師
2019 10/16 16:36
你好，可以第三季度按正確的申報(bào)，然后去更正第二季度的申報(bào)表
84784959
2019 10/16 16:36
第二季度的修改了，詳見截圖。這樣是對(duì)的吧？
鄒老師
2019 10/16 16:39
你好，是的，這樣是對(duì)的
84784959
2019 10/16 16:40
第三季度企業(yè)所得稅，詳見截圖
鄒老師
2019 10/16 16:45
你好，第三季度是這樣填寫的
84784959
2019 10/16 16:49
老師，我一點(diǎn)不理解，那個(gè)企業(yè)所得稅申報(bào)表主表，那個(gè)營(yíng)業(yè)收入是不能算這個(gè)營(yíng)業(yè)外收入的是嗎？那這個(gè)營(yíng)業(yè)收入減營(yíng)業(yè)成本不等于利潤(rùn)總額（因?yàn)槔麧?rùn)總額是包含了營(yíng)業(yè)外收入的）所以一開始就填的所有的收入
鄒老師
2019 10/16 16:56
你好
營(yíng)業(yè)收入=主營(yíng)業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入，不包括營(yíng)業(yè)外收入
84784959
2019 10/16 16:58
老師，那這樣改對(duì)了嗎？?jī)蓚€(gè)季度的報(bào)表有沒有錯(cuò)的？剛注冊(cè)的沒多少業(yè)務(wù)，憑證很少。
84784959
2019 10/16 17:03
第二季度的營(yíng)業(yè)收入錯(cuò)了，還好利潤(rùn)總額沒有錯(cuò)，還是交的那么多稅是這樣理解吧。這個(gè)做更正的是要去柜臺(tái)申請(qǐng)改還是去找專管員呢？需要帶啥資料？
鄒老師
2019 10/16 17:06
你好，根據(jù)你提供的利潤(rùn)表，所得稅申報(bào)表，數(shù)據(jù)是對(duì)的
需要去柜臺(tái)更正
資料一般是營(yíng)業(yè)執(zhí)照，公章，申報(bào)表，財(cái)務(wù)報(bào)表
84784959
2019 10/16 17:09
好的謝謝老師，那我先申報(bào)這個(gè)季度的吧。
鄒老師
2019 10/16 17:14
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝
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