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企業(yè)所得稅匯算清繳的主表資產(chǎn)減值損失與納稅調(diào)整項目明細表中的資產(chǎn)減值準備金有勾稽關系嗎
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你好同學沒有關系的，減值準備是累計的金額，而資產(chǎn)減值損失是本期的金額，同學。
2019 10/10 16:19
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老師，請問我們2019年計提了資產(chǎn)減值損失，匯算清繳的時候調(diào)增了，2020年轉(zhuǎn)回了部分計提的資產(chǎn)減值損失，那2020年匯算清繳的時候A105090資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細表是不是要做調(diào)減，填轉(zhuǎn)回那部分金額的負數(shù)
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資產(chǎn)減值準備金，需要在匯算清繳的售后調(diào)增
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王老師您好，匯算清繳的我公司主表減：資產(chǎn)減值損失為-235130.39元，納稅調(diào)整明細表資產(chǎn)減值損失我沒填金額，現(xiàn)在反饋我公司年報主表（A100000）第7行“減：資產(chǎn)減值損失”金額不等于年報納稅調(diào)整項目明細表（A10500）中的第33行“資產(chǎn)減值準備金”反向納稅調(diào)整金額。
可是我要在納稅調(diào)整項目明細表填-235130.39元，主表納稅調(diào)減減少額就會增加-235130.39元，導致利潤表會與實際報表有差額，這個我該怎么處理？
-235130.39元，是2021年末貸款余額比2020年末貸款余額減少，計提貸款損失準備金就沖回-235130.39元
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匯算清繳的時候計提的資產(chǎn)減值損失在主表上填報到底是怎么填報
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資產(chǎn)減值損失計提超支，匯算清繳納稅調(diào)整 應該是在《A105000納稅調(diào)整項目明細表》中的第33行 資產(chǎn)減值準備金 ,還是在第34行 資產(chǎn)損失 體現(xiàn)呢；
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